近日，山東華紡股份有限公司在前期啟動(dòng)和開(kāi)展企業(yè)內部控制體系建設工作基礎上，對深化這項工作進(jìn)行了進(jìn)一步鋪排和部署，以推進(jìn)內部控制體系建設，達到打造高效團隊、提升企業(yè)整體運營(yíng)水平的目的。
　　
　　公司自今年2月開(kāi)展內部控制體系建設項目以來(lái)，第一階段的工作已經(jīng)達到預期目標。通過(guò)項目組訪(fǎng)談、開(kāi)展現行管理測試，同時(shí)對內部控制管理體系進(jìn)行梳理和完善，完成了內部控制設計有效性測試和設計缺陷改進(jìn)的建議，形成了溝通自評報告。目前，完成了總計約44萬(wàn)字、107個(gè)內部控制管理文件的梳理，為后續工作推進(jìn)打下了良好的基礎。
　　
　　預計到今年8月底，企業(yè)將完成管理制度體系的試運行，并在實(shí)施開(kāi)展情況測試基礎上，形成循環(huán)測評的見(jiàn)證性報告。2014年1~2月，將對整體控制建設進(jìn)行全面性測試，進(jìn)而形成《華紡股份有限公司2013年度內部控制自我評價(jià)報告》。