為保證孚日集團各公司的持續健康發(fā)展，并給下一步的內控檢查督查工作建立標準，7月17日，集團副總經(jīng)理吳明鳳、審計部以及各公司部室分管內控的相關(guān)人員，在集團三樓會(huì )議室召開(kāi)內控培訓會(huì )議，會(huì )議由吳明鳳副總經(jīng)理主持。
　　
　　會(huì )上，財務(wù)審計部闞桂湘經(jīng)理總結了目前各公司在上交材料中體現的內部控制狀況，分析了仍可能出現的風(fēng)險點(diǎn)及相應的控制措施。隨后，劉波科長(cháng)以毛巾一公司和毛巾三公司的風(fēng)險點(diǎn)和相應的控制措施為例，給大家詳細分析了其中存在的優(yōu)點(diǎn)和不足。吳明鳳副總經(jīng)理從細節上分析了各公司內控項目中存在的幾個(gè)歧義點(diǎn)和缺失點(diǎn)，隨后，與會(huì )人員進(jìn)行了熱烈的討論。
　　
　　根據會(huì )議安排，此次內控工作要分三個(gè)階段逐步實(shí)施，第一階段：梳理各個(gè)公司的內部控制風(fēng)險點(diǎn)，并建立相應的內部控制措施。第二階段：在分配好測評分值后對照內控制度對各公司進(jìn)行測評。第三階段：對測評進(jìn)行評估并梳理出下一步的風(fēng)險點(diǎn)及控制措施，把集團公司的內控工作做細、做精。并要求各單位會(huì )后根據自身實(shí)際情況，按業(yè)務(wù)流程仔細尋找內部控制風(fēng)險點(diǎn)，并制定相應的內部控制措施及相應的支持文件。